2020年湄洲湾职业技术学院部门预算说明

2020年市级部门预算经市人大会议审议通过，按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（二）开展相关学科高等专科学历教育。

（三）开展各种形式的非学历教育。

二、部门预算单位基本情况

1.单位名称：湄洲湾职业技术学院

2.经费性质：全额拨款

3.人员编制数：413人。

4.在职人数：312人。

包括党政管理机构12个，主要是党工部，办公室，纪检监察审计室，工会，团委，人事处，教务处，学工处，后勤处，招生就业处，财务科，保卫科。教辅机构4个：图书馆，现代教育中心，成教部。教学机构7个：机械工程系，自动化工程系，化学工程系，信息工程系，工商管理系，基础部，思政部。

三、部门主要工作任务

一要抓实“双高”创建工作。福建省中国特色高水平职业院校和高水平专业群建设即将启动，未来五年，“双高”校的创建将对我院提升办学质量、办学内涵，提高学院的办学实力、社会影响力具有重要意义，是我们下一阶段努力的重点目标之一，全院上下要在迎接省级示范校总评的同时，全力以赴，争创“双高”校。学院层面由创建办牵头，各相关单位配合，3个省级重点专业群都要做好建设方案，力争入选省“双高”计划，同时要按照国家“双高”建设标准全面推进十个方面的任务建设，明确目标，夯实责任，通过不懈努力，挤进全省前列，争取在国家遴选第二批“双高”院校时，有条件、有实力参选，全力建设高水平的高职院校和专业群。

二要抓紧“十四五”规划科学编制。学院将成立相应的工作领导小组，在充分总结“十三五”规划目标落实情况的提前下，全面梳理近几年我院的发展思路，总结办学特色和主要成绩，发现困难，寻找差距，认真分析国家、行业和地区经济社会发展对我院发展提出的新要求，科学论证“十四五”期间的发展目标、发展思路和建设重点，制定出有效的战略举措，使规划做到既立足实际又富有远见，既有科学性、前瞻性又具有可行性、可操作性。2020年颁布的《国家职业教育改革实施方案》提出了“职业教育与普通教育是两种不同类型的教育，具有同等重要地位”，当把职业教育看作是一种教育类型时，就要求把职业教育建成一个具有独立的体系，要求职业教育的学制层次结构要完整，不仅有中等、专科也要有本科层次。发展职业本科，是构建新时代职业教育体系的根本要求。随着我国产业升级，要求在未来相当长时期内，职业教育能够为产业发展提供更高素质的技术技能型人才，这就对发展职业本科教育提出了需求，我们要朝着这样的目标去努力，去奋斗。

三要抓好新校区续建搬迁。严格落实市委市政府部署要求，落实“任务清单化、清单项目化、项目责任化”机制，压紧压实项目建设主体责任，督促代建单位和施工单位，在确保工程质量和施工安全的前提下，加快新校区续建项目建设。学院有关部门要做好项目建设资金使用监管，定期进行资金使用情况公示公开，确保干部过廉洁关。同时，将继续督促有关院系，抓紧筹备第二批搬迁相关工作，做到有条不紊进行。

四要深抓“三教”改革工作。“三教”改革是落实“职教20条”的根本要求，也是职教高质量发展的重要支撑。通过校企合作，完善校内专职教师和校外兼职教师教学制度，建设符合项目教学、模块化教学需要的教学创新团队，不断优化教师能力结构。各系主任、专业主任要多听校外兼职老师讲课，既是学习也是督导，把关兼职老师上课质量。完善新教师能力提升培养机制，各系年底前要制定导师制名单（一名导师带一名新老师），列出工作清单，发挥好传帮带作用。全体教师要接受职教能力测评，我们将引进广东河源职业技术学院已经成熟的模式，由他们组织专家、教练团队，先对我们学院首批40名左右的优秀教师进行培训，按要求进行课程教学设计，并实施标准化课堂教学，河源的专家团队全程指导，采用随机听课的方式进行考核，考核通过的老师将成为我们院内的专家、教练，负责指导第二批参与的老师，以此类推，预计用2年时间，完成全体老师的教学能力测评，测评通过的给予绩效奖励，测评通不过，可以补测评，再通不过，可能就要告别课堂。教务处、人事处要抓紧完善教师下企业考核办法，有效提高教师实操水平。健全教材选用制度，选用体现新技术、新工艺、新规范等的高质量教材，引入典型生产案例，教务处要负责教材质量把关，避免选用已经过时的、不符合产业发展最新要求的教材，要进行课程改革，要把产业发展的最新动态和最前沿技术引入课堂。总结推广现代学徒制试点经验，普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式，广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，推广翻转课堂、混合式教学、理实一体教学等新型课程思政、立德树人教学模式，推动课堂教学革命。加强教师信息化培训力度，特别是促进中青年教师应用好信息化教学手段，通过培训、观摩、竞赛、制作微课和在线精品课程等方式，创新教育教学方式方法，强化信息技术在教学督导、质量监控、课程设计、课堂教学、教研教改等方面的广泛运用，提升人才培养质量。同时，要加强课堂教学管理，规范教学秩序，打造优质课堂。

五是抓牢内部质量保证体系建设。树立质量文化意识，强化学院内涵建设，围绕提升内部治理水平、提高人才培养质量等目标，全面开展内部质量诊断与改进工作，加快推进信息化二期建设，整合原有各类软件系统，建立有效的办公OA系统、教学服务管理系统，推进常规管理工作标准化、流程化、信息化，建立科学完善的全员参与、全程控制、全面管理的质量保证体系，形成全方位一体化运行机制，不断提高校园治理能力和水平。

六要紧盯重大项目及三项大赛。质量工程项目是学院办学内涵的重要载体，学生技能大赛、“双创”大赛及教师教学能力大赛成绩是学校办学质量的重要体现。从当前“双高”校、教学创新团队、教学成果奖评选规则来看，重大项目及3项大赛成绩是主要参考依据。各部门、各系部要列出可争取的项目以及大赛的年度奋斗目标，超前谋划，超前制定方案，组织工作力量，主动参与，要调动全体师生的积极性，全力以赴。办好全省“互联网+”创新创业大赛和中华职教杯创新创业大赛，2020年，我们的各项目标都要定在全省高职院校前十名，要在2020年基础上再提升、再突破。学院也将出台相关配套的激励措施，让多干活、多出成绩的团队、个人得到相应的奖励。

七要夯实党建工作基础。要在学院党委领导下，继续抓好党建示范引领作用，强化理论武装，压实意识形态工作责任，抓好“每周一读”和湄园讲坛、学习强国平台等学习品牌，创建省级党建“标杆院系”“样板支部”等品牌，进一步健全完善教工党支部书记“双带头人”队伍和组织员队伍建设，加强对党员的培训工作，做好第二届文明校园迎评工作等，以党的建设推动学院科学发展。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年,学院收入预算为27222.55万元，比2020年增加4632.77万元，主要原因是学生数增加，生均拨款和学杂费收入相应增加。其中：一般公共预算拨款11160.8万元，比2020年增加3341.9万元，主要原因是学生数增加，生均拨款相应增加, 财政专户拨款6461.75万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算27222.55万元，比2020年增加4632.77万元，其中：人员支出4176.08万元，对个人和家庭补助支出66.82万元，公用支出6567.9万元，项目支出16411.75万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出11160.8万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出：4176.08万元。主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。

（二）对个人和家庭补助支出：66.82万元。主要用于退休人员支出、遗属补助、高职国家助学金等支出。

（三）公用支出：6567.9万元。主要用于日常教学及行政运行费、二级院系教学教研费用、工会费等支出。

（四）项目支出：9950万元。主要用于新校区建设、创新创业、职业教育研究院等支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出9600万元。主要是新校区建设还本付息及新校区配套设备采购，安置区建设资本金拨款。主要支出项目：

土地开发支出9600万元。主要用于新校区建设和安置区建设。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出10810.8万元，其中：

（一）人员经费4422.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6387.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。

学院“三公”经费支出主要从其他资金中安排支出

     九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是学院属于其他事业单位，无此项经费。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额12550万元，其中：政府购买服务项目采购预算额300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，学院共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年学院共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金9950万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2020年度收支预算总表

      3-2  2020年度收入预算总表

      3-3  2020年度支出预算总表

3-4  2020年度财政拨款收支预算总表

3-5  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2020年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2020年度部门业务费绩效目标表

3-12  2020年度专项资金绩效目标表

湄洲湾职业技术学院2020年市本级部门预算公开表

湄洲湾职业技术学院2020年市本级三公经费预算控制数批复表